Faktúry

Rok
Číslo faktúry
Popis plnenia
IČO dodávateľa

Číslo faktúry:
1010000002/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00049/2024
Suma v € s DPH:
5 534,10 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
09.01.2024
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000001/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00045/2024
Suma v € s DPH:
251,55 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
09.01.2024
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000207/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00051/2024
Suma v € s DPH:
198,05 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.12.2024
Dátum doručenia faktúry:
09.01.2024
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
18.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000004/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00032/2024
Suma v € s DPH:
2 805,00 €
Popis plnenia:
Jazykový kurz francúzštiny 1-5/2024
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
08.01.2024
IČO dodávateľa:
17319145
Dátum úhrady faktúry:
18.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000208/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00060/2024
Suma v € s DPH:
1 376,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
10.01.2024
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
19.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000212/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00057/2024
Suma v € s DPH:
2 564,75 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
04.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
10.01.2024
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
22.01.2024
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000002/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 246/2023
Suma v € s DPH:
5 666,40 €
Popis plnenia:
Odvod DPH - Licencie Microsoft 365
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
17.01.2024
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
23.01.2024
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000005/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00023/2024
Suma v € s DPH:
474,00 €
Popis plnenia:
Služby Garantlink MAN 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
03.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
04.01.2024
IČO dodávateľa:
35845007
Dátum úhrady faktúry:
24.01.2024
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Dodávateľ plnenia:
VNET a.s., Černyševského 48, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000006/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00054/2024
Suma v € s DPH:
366,00 €
Popis plnenia:
Služby VoIP Virtual PBX 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
09.01.2024
IČO dodávateľa:
35845007
Dátum úhrady faktúry:
24.01.2024
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Dodávateľ plnenia:
VNET a.s., Černyševského 48, 851 01 Bratislava

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania